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京寧熱電開展2018年度內部控制評價工作

發布時間:2019-04-19 15:08:07 作者:閆文焱
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       2019年4月,根據京能電力文件要求,京寧熱電圓滿完成了2018年度內部控制自我評價工作。本次工作由公司審計內控部牽頭,各部門安排相關人員,組成內控評價小組配合完成。

       本次內控自評工作以全面性、重要性、客觀性為原則,主要運用綜合訪談、穿行測試、抽樣、比較分析等方法,對內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五部分內容以及1128個控制點進行了自我評價。對于在評價過程中發現并認定的缺陷,通過編制《2018年度內部控制缺陷改進計劃表》,制定了改進措施和下一步改進計劃,明確了責任部門和整改時間要求。

       本次工作促進了公司全面評價內部控制設計與執行的有效性,進一步推進了公司內部控制體系的完善和優化。


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